*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、姓名、手机号、邮箱、创建时间、最后登录时间、状态、备注等 |
2 | 审计计划管理 | 审计计划名称、周期、负责人、开始时间、结束时间、目标、状态、备注等 |
3 | 审计任务管理 | 任务名称、所属计划、负责人、开始时间、结束时间、目标、完成情况、备注等 |
4 | 审计人员管理 | 人员姓名、所属部门、职位、手机号、邮箱、入职时间、离职时间、状态、备注等 |
5 | 审计项管理 | 审计项名称、所属计划、审计内容、负责人、完成时限、状态、备注等 |
6 | 子任务管理 | 子任务名称、所属任务、负责人、开始时间、结束时间、目标、完成情况、备注等 |
7 | 问题管理 | 问题名称、所属子任务、负责人、提出时间、解决时间、问题描述、处理过程、备注等 |
8 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件大小、创建人、创建时间、修改人、修改时间、文件路径、备注等 |
9 | 进度管理 | 任务名称、所属计划、完成进度、预计完成时间、实际完成时间、状态、备注等 |
10 | 风险管理 | 风险名称、风险类型、影响程度、发生概率、风险级别、风险描述、应对策略、负责人、备注等 |
11 | 绩效考评 | 被考核人、考评周期、考评人、考评日期、考评结果、备注等 |
12 | 报告生成 | 报告名称、报告类型、生成人、生成时间、报告内容、备注等 |
13 | 角色管理 | 角色名称、角色描述、权限设置、创建时间、备注等 |
14 | 部门管理 | 部门名称、上级部门、部门负责人、成立时间、备注等 |
15 | 日志管理 | 操作人、操作时间、操作内容、备注等 |
16 | 知识库管理 | 知识标题、知识内容、创建人、创建时间、修改人、修改时间、备注等 |
17 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、资产编号、使用人、购置日期、存放地点、备注等 |
18 | 规章制度管理 | 文件名称、文件类型、文件大小、创建人、创建时间、修改人、修改时间、文件路径、备注等 |
19 | 计划任务管理 | 任务名称、负责人、开始时间、结束时间、完成情况、备注等 |
20 | 数据备份 | 备份名称、备份时间、备份路径、备份类型、备份方式、备份目标、备注等 |